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建安、房地產企業所得稅管轄權變更涉稅風險剖析與稽查應對專題班

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  • 開課時間:2016年12月17日 09:00 周六 已結束
  • 結束時間:2016年12月18日 17:00
  • 開課地點:鄭州市
  • 授課講師: 李老師
  • 課程編號:317515
  • 課程分類:財務管理
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培訓受眾:

房地產、建筑企業主管財稅的總經理、財稅總監、財務經理、財會人員,
注冊會計師、注冊稅務師和企業納稅經辦人員。

課程收益:

本次課程以所得稅管轄權變更和營改增為背景,從票據、融資、收入、成本、關聯交易等方面為你解讀相關的涉稅風險及規劃策略,并剖析重特典型事項,并使企業在所得稅管轄權變更和營改增前運籌帷幄,輕松面對。

課程大綱:

建安、房地產企業所得稅管轄權變更涉稅風險剖析與稽查應對專題班
‖2016年12月16–18日‖—‖鄭 州?百利中州國際飯店‖—‖主 講:李老師‖
‖專題背景‖ ? ? ?
??根據總局指示2017年所有企業的所得稅將歸國稅管理,國稅先進的征管系統及嚴格的征管手段會使原先在地稅“安全”的事項將無法通過,而地稅局在移交前后將會對所得稅進行一輪嚴厲的稽查,納稅人的所得稅風險驟然急升。
??營改增后地稅局計劃的運動式稽查因國務院及總局的阻止而在2016年暫止,隨著經濟下行壓力的增大和地方財政的窘迫,2017年對營改增前后流轉稅的稽查也勢在必行,納稅人不得不面對又一輪流轉稅稽查風險。?
??本次課程以所得稅管轄權變更和營改增為背景,從票據、融資、收入、成本、關聯交易等方面為你解讀相關的涉稅風險及規劃策略,并剖析重特典型事項,并使企業在所得稅管轄權變更和營改增前運籌帷幄,輕松面對。
‖主講專家‖李老師:中國注冊稅務師、中國注冊評估師、全國管理咨詢師、著名實戰派稅務專家。現擔任多家大中型地產建筑企業和稅務、審計、評估、培訓機構的稅務顧問。從事稅務工作10余年,具有豐富的稅務實戰經驗,為多家大型企業及網校做稅務籌劃、稅務培訓等服務,并多次代表稅務機關為納稅人培訓,先后在《注冊稅務師》雜志、《中國稅務報》、《稅務規劃》發表數十篇文章。對各種稅種均有研究,擅長的領域:投融資、資本運作、企業所得稅、土地增值稅、營改增、企業重組、稅收籌劃、稅務稽查及企業稅收。先后在北京、上海、深圳、南京、鄭州、成都、杭州等40多個城市舉辦過房地產建筑業財稅專題講座與培訓,在培訓中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務實踐結合,講授由淺入深、內容準確、分析透徹、操作實用;授課風格生動詼諧、風趣幽默,深受學員好評。
‖主講內容‖
一:所得稅管轄權變更對企業的影響及應對攻略
1.所得稅管轄權變更的喜與憂
2.金三上線及稽查二包使建安企業無形可遁
3.國地稅聯合檢查對企業的所有稅種一網打盡
4.所得稅管轄權變更的應對攻略實務案例
二:所得稅管轄權變更對企業票據的涉稅風險剖析及稽查應對
1.發票專項檢查的“三查方針”
2.稅務發票稽查的“三部曲”
3.房地產四大預提費用票據扣除要點把控
4.入賬票據的審核與自查要點
5.特殊票據收開要點把控
6.稅務稽查對發票審核的重點事項
7.跨期發票稅前扣除要點
8.營改增過渡期票據涉稅風險剖析
9.九個統一:發票抵扣、成本扣除及稅務稽查不可逾越的紅線
10.企業職工食堂的“白條”能否稅前扣除?
11.沙土石料等材料票據稅前扣除要點把控
三:所得稅管轄權變更對收入的的涉稅風險剖析及稽查應對
1.增值稅、營業稅、所得稅納稅義務發生時間的異同以及要點分析
2.新老項目標準在實際工作的沖突與解決方案
3.銷售價格明顯偏低的收入金額確認以及應對理由
4.企業所得稅的視同銷售及各稅種之間的差異
5.政府返還土地出讓金的六種形式及涉稅風險點
6.銷售精裝房(拎包入住)的涉稅風險點
7.零首付的賬務處理及風險把控
8.地下人防形成的地下車庫深度解析
9.分包、掛靠收入確認涉稅風險把控
10.建筑工程承包及駐外分公司如何核算收入?
11.建筑企業年底未完工項目收入如何確定及涉稅風險把控
12.剩余物資、下腳料等銷售涉稅要點把控
13.營改增后兼營、混合經營納稅要點把控
14.施工過程中的違約金、賠償金、獎勵費是否納稅及處理技巧
15.跨縣(市)提供建筑服務納稅管控
16.混合銷售和兼用的涉稅風險及應對策略
四:所得稅管轄權變更對成本費用的涉稅風險剖析及稽查應對
1.工資三費五險一金稅前扣除要點把控
2.營改增后業務招待費抵扣及稅前扣除風險剖析
3.企業發生差旅費、會議費稅前扣除要點把控及風險剖析
4.企業購買的“雇主責任險”能否稅前扣除?
5.農民工、勞務派遣工稅前扣除要點把控及應對技巧
6.材料費、機械使用費稅前扣除要點把控
7.地價款、配套費、拆遷補償費稅前扣除要點把控及進項稅額抵扣
8.共用水電費涉稅操作要點
9.甲供工程(甲供材、甲控材、包工包料)涉稅要點把控
10.綠化工程常見誤區及涉稅操作要點
11.以地換路涉稅風險點及風險應對
12.售樓部購買的藝術品如何財稅處理?
13.不同模式售樓部的會計處理及稅前扣除剖析
14.商住一體樓如何劃分成本及風險控制點
15.掛靠管理及涉稅要點把控
16.分包業務涉稅處理要點及稽查應對
17.BT、B0T、EPC、PPP等項目涉稅要點把控。
18.查補稅額是否可以彌補以前年度虧損?
五:所得稅管轄權變更對資產類項目的涉稅風險剖析及稽查應對
1.固定資產稅前扣除涉稅風險剖析及稽查應對
2.加速折舊稅前扣除涉稅風險剖析及稽查應對
3.無形資產稅前扣除涉稅風險剖析及稽查應對
4.長期待攤費用稅前扣除涉稅風險剖析及稽查應對
六:所得稅管轄權變更對融資的涉稅風險剖析及稽查應對
1.資金成本利息方面及貸款服務涉稅要點把控
2.統借統還營改增后涉稅處理要點及風險把控
3.企業資金池涉稅風險把控
4.銀行及非銀行金融機構融資涉稅要點把控及風險應對
5.企業間拆借資金涉稅風險解析
6.融資技巧及風險管控
七:所得稅管轄權變更對關聯交易的涉稅風險剖析及稽查應對
1.食堂涉稅風險剖析及稽查應對
2.私車公用費用能否所得稅前扣除及抵扣進項稅?
3.股東、高管借款年底未還涉稅風險剖析及應對策略
4.股東、高管借款購房車涉稅風險剖析及應對策略
5.關聯交易作價要點把控
6.統一采購稅風險剖析及稽查應對
7.資產劃撥或移送涉稅風險及應對技巧
8.關聯交易存在的主要形式及解決方法
八:所得稅管轄權變更后報表填寫要點把控
1.預售階段所得稅繳納風險把控及報表填寫
2.達到完工條件后所得稅繳納風險把控及報表填寫
九:營改增前后企業涉稅風險解讀及稽查應對技巧
1.營改增前涉稅風險解讀及稽查應對技巧
2.營改增過渡期涉稅風險解讀及稽查應對技巧
3.營改增后涉稅風險解讀及稽查應對技巧
十:所得稅管轄權變更及營改增后企業的財稅規劃
‖培訓對象‖各房地產、建筑企業主管財稅的總經理、財稅總監、財務經理、財會人員,
注冊會計師、注冊稅務師和企業納稅經辦人員。
‖資 ? ?料‖本次專題配套講義、政策輯要與案例集資料。
‖培訓時間‖2016年12月16日至18日(12月16日全天報到,17-18日兩天課程)
‖培訓地點‖鄭州◇百利中州國際飯店(鄭州市金水區經五路與緯三路交匯處) ? ? ?
‖相關費用‖人民幣3280元/人(含授課、場地、資料、會務、現場咨詢費等)。
↘ 如需安排食宿者,可統一安排,費用自理,(具體詳見參會確認函)。
??戶 ?名:北京金旭紅企業管理中心有限公司?
??賬 ?號:0719 1001 0302 0001 683
??開戶行:北京農村商業銀行股份有限公司翠屏北里支行
??支付寶賬戶:[email protected]
‖聯系方式‖☆ 課程顧問:佟 ?軍
☆ 手機/微信:13681007031 ? ? ? ? ? ? ?☆ 郵 箱:[email protected]
☆ 房地產財稅微信賬號:fdccspx
‖增值服務‖☆ 參會學員可享受房地產企業管理教育網會員積分贈送服務:稅法查詢、
納稅輔導、在線專家答疑、遠程教育、網上信息檢索、QQ論壇交流等。
☆ 參會學員可同時獲得我公司專家團王震老師授課實況音頻:“房地產并
購重組、合作開發及融資創新的稅收籌劃專題例分析專題”光盤一張。
☆ 參會學員可同時獲得我司最新版房地產“財稅QQ答疑”手冊一本。
☆ 參會學員還可同時獲得我公司為您精心準備的“精美禮品”一份。
‖報名方式‖參會學員請在會議前3日將回執表傳至聯系人,以便會務組做好準備工作。?
⊙請真實填寫并按此線剪下傳回⊙
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☆ 報 ?名 ?回 ?執 ?表 ☆ ? ? ? ?收件人:佟 ?軍
?單 位 名 稱 聯系人 ?
?學 員 姓 名
?學 員 電 話 手 ?機
?付 款 方 式 ? ?會 前 電 匯( ? ?) ? ? 報 到 時 交 現 金( ? ?)
備 注:是否住宿( ? )入住時間:2016年 ?月 ? 日 男( ? )人 女( ? )人





舉 辦 單 位:
北京金旭紅企業管理中心有限公司
北京金旭紅教育咨詢有限公司
2016年11月22日
?鑒于本課程對公司模式與流程的巨大影響,強烈建議公司高管與財務高管決策人等全員共同出席!
2016年年末收官課程,速度約起來吧!!?


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【12月17-18日】鄭州 建安、房地產企業所得稅管轄權變更涉稅風險剖析與稽查應對專題班?
【12月22-23日】深圳 建筑、房地產企業稅務難點焦點問題風險防控與所得稅匯算清繳專題
【12月22-24日】成都 主講內容待定…… ?

培訓師介紹:

 
‖主講專家‖李老師:中國注冊稅務師、中國注冊評估師、全國管理咨詢師、著名實戰派稅務專家。現擔任多家大中型地產建筑企業和稅務、審計、評估、培訓機構的稅務顧問。從事稅務工作10余年,具有豐富的稅務實戰經驗,為多家大型企業及網校做稅務籌劃、稅務培訓等服務,并多次代表稅務機關為納稅人培訓,先后在《注冊稅務師》雜志、《中國稅務報》、《稅務規劃》發表數十篇文章。對各種稅種均有研究,擅長的領域:投融資、資本運作、企業所得稅、土地增值稅、營改增、企業重組、稅收籌劃、稅務稽查及企業稅收。先后在北京、上海、深圳、南京、鄭州、成都、杭州等40多個城市舉辦過房地產建筑業財稅專題講座與培訓,在培訓中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務實踐結合,講授由淺入深、內容準確、分析透徹、操作實用;授課風格生動詼諧、風趣幽默,深受學員好評。

本課程名稱: 建安、房地產企業所得稅管轄權變更涉稅風險剖析與稽查應對專題班

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授課內容與課綱相符00%

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服務態度00%

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