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以風險管理為導向的內部控制實務

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培訓受眾:

總經理等企業中高層管理人員、財務總監、控制總監、投資總監 、財務經理、會計經理、稅務經理、資金經理 、財務部、審計部等部門相關人員 、項目負責人。

課程大綱:

一、向歷史要經驗要方法
1、西方企業風險的六個發展階段
2、中國企業內部控制的起航
3、“以人為本”的不同詮釋及其演化出不同的內部控制理念
二、內部控制必須掌握的基本原理
1、內部控制的概念:中外比較學其優
2、企業風險的內容:把控6大方面,控制企業風險
3、風險管理的方法:5大核心重點方法
4、風險管理與內部控制:3“說”解決內控核心問題
5、內部控制有效性的特征:聯合舞弊之外的任何風險都可以用制度來規避
6、內部控制的審計標準:
(1)有還是無?(2)是否完善? (3)執行如何?
7、內控對高管人員習慣思維的挑戰:
(1)作繭自縛?(2)得不償失? (3)水至清則無魚?
8、內部控制的原則:5大基本原則
三、內部控制的常用方法
1、目標控制:以經營目標位導向的控制
2、責任控制:崗位職責- 業績標準-操作流程—獎懲激勵
3、授權控制:“一支筆”的控制?
4、流程控制:“自動拒絕和校驗”是流程控制的功效!
5、預算控制:是控制風險的最好工具!
6、標準控制:有標準才有依據,有標準有問責!!
7、計算機控制:代替人為判斷,提高控制效果
8、財務控制:“白紙黑字”與“流程”是財務控制的2個核心

9、內審控制:是防范舞弊和差錯風險的最有效工具
10、信息反饋控制:共享與途徑是信心反饋控制的2個重要方面


四、企業經營過程的有效內部控制
1、組織架構設計:必須明確的4個要點
2、投資決策的內部控制:核心競爭力對投資決策的獨特作用
3、人力資源的內部控制:6個有效方法
4、企業文化的內部控制:企業文化決定內控制度
5、資金及其運動的內部控制:5項制度保障資金內部控制
6、采購業務的內部控制:必不可少的5個制度
7、資產管理的內部控制:3大有效運行制度
8、銷售業務的內部控制:6個控制既保證控制風險又能不影響業務
9、工程項目的內部控制:承包制和經理制的利與弊
10、成本的內部控制:時間源流與空間源流
11、對外擔保和業務外包的內部控制:選擇與制度

培訓師介紹:

 
陳福義 國家會計學院、上海交大、復旦大學財務總監培訓班、CEO研修班特邀專家教授。世界財經聯合會(AWFF)中國地區首席專家。
曾在輝瑞制藥,諾基亞,唐納利等著名跨國企業任職亞太地區財務總監、副總裁等重要職位十八年之久,多次赴美國、日本、新加坡等國家接受歐美公司總部組織的專業培訓,在成本控制,預算管理和內部控制方面,積累了豐富的實際工作經驗。在多年的企業財務管理培訓中,一直深受歡迎。是中國企業成本管理、預算管理、內部控制管理領域中站在研究與實踐最前沿的知名人士之一。陳老師對企業的管理會計有多年的深入研究與探索,從理論到實際,從多的工作中不斷總結與提升,在多家企業的推廣運用中得到企業度高認同,許多財務管理方法一直沿用至今。

本課程名稱: 以風險管理為導向的內部控制實務

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